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2020年度 甘肅省經濟研究院(甘肅省信息中心)部門決算
  • 時間:2021-08-23
  • 點擊:610
  • 來源:甘肅省經濟研究院


 

第一部分  部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  部門概括


一、部門職責

研究全省經濟社會發展的基本態勢、重大問題、發展戰略,加強經濟形勢分析預警;研究區域經濟發展與戰略規劃;研究全省一、二、三產業發展態勢;研究能源發展、循環經濟、應對氣候變化的理論、戰略和政策;研究教育、文化、就業、收入分配等政策措施和重大問題;研究“一帶一路”戰略和國際產能合作;負責全省電子政務外網的規劃、建設、安全、運維和管理;負責省級社會信用信息平臺、甘肅省公共數字證書認證中心、甘肅省投資項目在線審批監管平臺等重要應用系統的建設、運維和管理;承辦省委、省政府和省發改委交辦的其他工作。

二、機構設置

甘肅省經濟研究院(甘肅省信息中心)是甘肅省發展和改革委員會管理的公益一類事業單位,副廳級建制,下設辦公室、機關黨委、宏觀經濟研究室、區域經濟研究室、產業經濟研究室、能源和資源環境研究室、社會發展研究室、“一帶一路”和國際產能合作研究室、電子政務管理中心、信用信息管理中心等10個處室。


第二部分  2020年度部門決算表

(報表見附件)

 

    一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計3,667.90萬元。收、支較上年決算數增加98.48萬元,增長2.76%,主要原因是事業收入和其他收入增加。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計2,352.91萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2,173.94萬元,占92.39%;事業收入76.80萬元,占3.26%;其他收入102.16萬元,占4.34%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計2,460.62萬元,其中:基本支出1,244.73萬元,占50.59%;項目支出1,215.88萬元,占49.41%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計3,093.92萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加400.48萬元,增長14.87%。主要原因是項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出2,165.97萬元,較上年決算數增加409.76萬元,增長23.33%。主要原項目支出增加。

1.一般公共服務支出年初預算數為1,531.51萬元,支出決算為1,769.49萬元,完成年初預算的115.54%,決算數大于預算數的主要原因是追加項目資金。

2.外交支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

3.國防支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

4.公共安全支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

5.教育支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

6.科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

8.社會保障和就業支出年初預算數為134.96萬元,支出決算為134.96萬元,完成年初預算的100.00%。

9.衛生健康支出年初預算數為90.60萬元,支出決算為90.60萬元,完成年初預算的100.00%。

10.節能環保支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

11.城鄉社區支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

12.農林水支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

13.交通運輸支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

14.資源勘探工業信息等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

15.商業服務業等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

16.金融支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

17.援助其他地區支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

19.住房保障支出年初預算數為79.12萬元,支出決算為79.12萬元,完成年初預算的100.00%。

20.糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

21.國有資本經營預算支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

22.災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

23.其他支出年初預算數為91.80萬元,支出決算為91.80萬元,完成年初預算的100.00%。

24.債務還本支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

25.債務付息支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

26.抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,244.73萬元。其中:人員經費1,176.33萬元,較上年決算數增加117.00萬元,增長11.04%,主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費68.40萬元,較上年決算數減少27.09萬元,下降28.37%,主要原因是用于支付醫療保險等費用。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出年初預算數為21.82萬元,支出決算為1.96萬元,完成年初預算的8.98%,決算數小于預算數的主要原因是進一步嚴控“三公”經費的開支,嚴格落實省委省政府“過緊日子”及“持續壓減一般性支出”等相關文件要求。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為20.14萬元,支出決算為1.62萬元,完成年初預算的8.04%,決算數小于預算數的主要原因是公車改革及進一步嚴控“三公”經費的開支,嚴格落實省委省政府“過緊日子”及“持續壓減一般性支出”等相關文件要求。

其中:公務用車購置費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。公務用車運行維護費年初預算數為20.14萬元,支出決算為1.62萬元,完成年初預算的8.04%,決算數小于預算數的主要原因是公車改革及進一步嚴控“三公”經費的開支,嚴格落實省委省政府“過緊日子”及“持續壓減一般性支出”等相關文件要求。

3.公務接待費年初預算數為1.68萬元,支出決算為0.33萬元,完成年初預算的19.64%,決算數小于預算數的主要原因是接待批次較上年減少。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量2輛;國內公務接待2批次34人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

八、機關運行經費支出情況說明

我單位2020年度無機關運行相關經費。

九、政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出合計1,124.98萬元,其中:政府采購貨物支出6.66萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1,118.32萬元。授予中小企業合同金額970.18萬元,占政府采購支出總額的86.24%,其中:授予小微企業合同金額27.06萬元,占政府采購支出總額的2.41%。

十、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于通訊機要。單價50萬元(含)以上通用設備5臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對3個項目開展了績效自評,其中,以委托第三方形式開展績效自評3項,涉及資金743.74萬元,從評價情況來看,總體績效目標和各項指標完成情況比較好,能夠達到服務對象的滿意。

(二)經濟研究費績效自評結果

2020年省經濟研究院經濟研究經費項目緊緊圍繞省委省政府和省發展改革委決策部署,充分發揮資源優勢,積極承擔工作任務,聚焦全省經濟社會發展熱點難點問題,廣泛開展調查研究,具體完成情況如下:

1.開展宏觀經濟形勢分析。完成2020年季度、年度全省經濟形勢分析及預測報告4篇,全省季度及年度投資形勢分析及預測報告4篇,《全省固定資產投資發展趨勢監測報告》11期。2020年前4月甘肅省經濟運行分析及對策建議》獲得省發委領導批示;《我省2021年經濟形勢分析與對策建議》被省委辦公廳采用,并給我院發來感謝信,全文刊載于《甘肅信息·決策參考》;2020年甘肅經濟形勢分析及2021年展望》發表于《中國與世界經濟發展報告2021》2021年重慶經濟展望》;《2019年西部地區主要經濟指標對比分析》《2020年上半年西部地區主要經濟指標對比分析》等多篇分析報告在《甘肅高質量發展研究》上發表。

2.聚焦熱點難點問題開展專題研究。全年完成新冠疫情、新基建、數字經濟、蘭西城市群等相關對策建議報告15項,其中《新冠肺炎疫情對我省經濟的影響分析及對策建議》《敦煌藝術學院可行性研究論證報告》《加快協同推進蘭州西寧城市群發展的相關對策建議》、組織專家組配合委農經處完成的《山丹馬場調研報告》得到省委省政府主要領導批示和表揚,并轉省直部門和市州政府研究吸納;《甘肅省新型基礎設施建設專題研究報告》得到委主要領導批示肯定;完成《城鎮燃氣安全性規律性要求與政策法規適應性研究》和《戰略性產業資源產業高質量發展規劃綱要》甘肅省實施方案。院領導在省委“十四五”規劃征求專家意見座談會上做了專題匯報發言,我院研究成果應用價值得到進一步體現。全年在《社科縱橫》《調查與研究》《甘肅高質量發展研究》等期刊發表論文20余篇。參與完成的《甘肅省高鐵經濟發展戰略研究》獲得2020年度國家發委優秀研究成果三等獎。

3.全力以赴做好“十四五”規劃編制工作。2020年是規劃編制年,省經濟研究院積極承接省級專項規劃和各市縣“十四五”規劃編制任務13項。截止2020年底,省級層面的促進就業、《天津市“十四五”對口支援甘肅省涉藏州縣經濟社會發展規劃》等專項規劃已提交委相關處室;武威市、敦煌市、宕昌縣等市縣“十四五”規劃均已提交當地發改部門。“十四五”時期甘肅新的增長點增長極增長帶培育研究》為編制“十四五”規劃提供基礎研究支撐,并獲得2020年度國家經濟信息系統優秀研究成果三等獎。

4.扎實推進黃河流域高質量發展專家庫工作。在省黃河流域生態保護和高質量發展協調推進領導小組辦公室的指導下,建立了“甘肅省黃河流域生態保護和高質量發展專家庫”,目前入庫專家100人,并實現動態管理,組織專家建言獻策,并及時上報省委省政府領導決策參考。

5.持續開展信息報送。全年向中辦和國辦報送綜合選題文章39篇,其中4篇獲得國務院領導批示,國家信息中心專門發函致謝。向中國“一帶一路”網報送信息113篇,其中25篇被選編發布。

6.積極開展自立課題研究。開展了2019年度院自立課題評審驗收工作,形成《2019年度自立課題研究成果匯編》,獲得委分管領導批示。2020年,研究人員圍繞主責主業及專業特長,申報新冠肺炎疫情、新基建、大數據、黃河流域高質量發展、“十四五”社會信用體系建設等自立課題28項。項目全年預算數為152.89萬元(其中上年結轉資金32.89萬元),截止2020年底執行數為87.89萬元,完成預算的57.49%,預算資金未全部執行。下一步進一步強化項目資金使用的時間要求,督促項目組加快支付進度,提高資金使用效益。

本部門通過委托第三方機構的方式,對預算單位整體支出、經濟研究經費、甘經網(電子政務外網)項目、運行維護費支出開展了績效評價(績效評價報告詳見附件)。

 

第四部分  名詞解釋   

                        

一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件:甘肅省經濟研究院(甘肅省信息中心)2020年電子政務外網(甘經網)運維費績效評價報告.doc

附件:甘肅省經濟研究院(甘肅省信息中心)2020年電子政務外網(甘經網)運維費績效自評表.xlsx

附件:甘肅省經濟研究院(甘肅省信息中心)2020年經濟研究經費項目績效評價報告.doc

附件:甘肅省經濟研究院(甘肅省信息中心)2020年經濟研究專項經費績效自評表.xlsx

附件:甘肅省經濟研究院(甘肅省信息中心)2020年決算公開表.xls

附件:甘肅省經濟研究院(甘肅省信息中心)2020年運行維護費績效評價報告.doc

附件:甘肅省經濟研究院(甘肅省信息中心)2020年運行維護費績效自評表.xlsx

附件:甘肅省經濟研究院(甘肅省信息中心)2020年整體支出績效評價報告.doc

附件:甘肅省經濟研究院(甘肅省信息中心)2020年整體支出績效自評表.xlsx


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